例：某2016年5月，快手某通常纳税人为某企业提供企业管理服务，点赞的转取得收入106万元(含税)。数量1104卡盟平台官网 一、化率登陆开票软件 (一)将白色带线税控盘(如图示)连接笔记本USB接口，买双双击桌面税控发票开票软件(税控盘版)蓝色“税”字图标，快手打开开票软件，点赞的转选择对应的数量操作员，如设置的化率有口令，输入口令，买双如未设置的快手话则直接点击登入。 税控盘口令统一为：88888888，点赞的转输入错误超过5次，数量将被锁定，化率需到办税服务厅解锁。买双 二、增值税专用发票填开及编码添加 (一)商品和服务税收分类编码的1104卡盟平台官网添加 点击系统设置—商品编码—商品和服务税收分类编码，左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。 (二)点击收据管理—发票填开—增值税专用发票填开(初次进行收据出具之前需提早在商品和税收服务编码库中进行添加，操作参考第(一)步，或者在收据填开界面进行添加 (三)输入购货单位信息及货物或应税劳务信息，如果所要出具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中，则会出现如下提示： (四)点击确定以后手动跳转到商品和服务税收分类编码，进行手工添加，在两侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。 (五)返回收据填开界面，在货物或应税劳务名称界面，直接输入之前添加的商品编码可手动读取，或者点击对面的省略号标识，在编码库中选择。填写“收款”“复核”ks怎么买双击，核实纸质票号和当前出具的开票软件的收据号码无误后，内容核实无误后点击复印即可出具成功。 注：在未点击“打印”之前票面信息都可以进行更改! 点击“打印”之后出现如下预览界面，代表此张收据出具成功，如票面信息错误则只能作废。 三、发票作废(当月发觉且符合作废条件执行此操作) (一)点击收据管理—已开收据作废。 (二)进入已开收据作废界面，选择收据种类，点击查询，选择须要作废的收据，双击打开。 (三)打开收据界面点击作废按键，按软件提示操作点击“是”即可作废当前收据。 四、增值税专用红字发票出具 注意：红字发票信息表需和红字收据一一对应，且须要收回所有原始收据联次。 (一)增值税专用票：发票管理—红字发票管理—增值税专票红字信息表填开。 (二)在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面，根据实际情况选择订购方申请或销售方申请。抵扣联已认证(勾选确认)需要由购买方出具(申请)ks怎么买双击，没有认证须要由销售方出具(申请)，并填对应蓝字收据的收据代码和收据号码，点击下一步。 (三)进入红字信息表填开界面填写申请方的联系电话和申请理由，确认信息无误后先点击保存按键，提示保存成功后点击上传按键，提示上传成功后即可。 (四)红字信息表初审下载 发票管理—红字发票管理—增值税专票红字信息表初审下载。 (五)进入红字信息表下载界面，先设置下载保存地址和申请起止日期，然后点击下载。如果红字信息表初审通过，将提示“审核通过”。软件会下载xml文件。 （六）发票管理—发票填开—增值税专票填开。进入收据填开界面点击“负数”，有两种出具形式。 (七)两种出具形式 1.选择“导入出具”操作如下： 点击“…”按钮，选择下载的红字信息表XML文件。点击确认按键。 软件会手动生成正数收据，确认信息无误后点击复印，红字发票出具成功。 2.选择“手工出具”操作如下： 注：红字信息表编号就是下载的XML文件的文件名。 (八)根据软件提示输入对应的蓝字收据的收据代码和收据号码。然后点击“下一步”，进入正数收据填开界面，手工输入蓝字收据的票面信息点击复印。 例：2016年5月，某小纳税人为某企业提供企业管理服务，取得收入103万元(含税)。(适用税率6%，开具普票，发票内容：企业管理费)。 一、登陆开票软件 (一)将红色带线税控盘(如图示)连接笔记本USB接口，双击桌面税控发票开票软件(税控盘版)蓝色“税”字图标，打开开票软件，选择对应的操作员，如设置的有口令，输入口令，如未设置的话则直接点击登入。 税控盘口令统一为：88888888，输入错误超过5次，将被锁定，需到办税服务厅解锁。 二、增值税普通收据填开及编码添加 (一)商品和服务税收分类编码的添加 点击系统设置—商品编码—商品和服务税收分类编码，左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择相应税率，点击确定即可。 (二)点击收据管理—发票填开—增值税普通发票填开(初次进行收据出具之前需提早在商品和税收服务编码库中进行添加，操作参考第(一)步，或者在收据填开界面进行添加)。 (三)输入购货单位信息及货物或应税劳务信息，如果所要出具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中，则会出现如下提示： (四)点击确定以后手动跳转到商品和服务税收分类编码，进行手工添加，在两侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择相应税率，点击确定即可。 (五)返回收据填开界面，在货物或应税劳务名称界面，直接输入之前添加的商品编码可手动读取，或者点击对面的省略号标识，在编码库中选择。填写“收款”“复核”，核实纸质票号和当前出具的开票软件的收据号码以及内容核实无误后点击复印即可出具成功。 注：在未点击“打印”之前票面信息都可以进行更改! 点击“打印”之后出现如下预览界面，代表此张收据出具成功，如票面信息错误则只能作废。 三、发票作废(当月发觉且符合作废条件执行此操作) (一)点击收据管理—已开收据作废。 (二)进入已开收据作废界面，选择收据种类，点击查询，选择须要作废的收据，双击打开。 (三)打开收据界面点击作废按键，按软件提示操作点击“是”即可作废当前收据。 四、增值税普通红字收据出具 注意：需要收回所有原始收据联次后才会出具红字发票 (一)增值税普通票：发票管理—发票填开—增值税普票填开 (二)进入开票界面，点击正数按键，在“销项负数收据代码号码填写、确认”窗口中输入对应蓝字收据的收据代码和收据号码后点击下一步。 (三)检测票面信息，确认无误后点击复印。 |